Dictamen N° 105749/2025

N° E105749 Fecha: 25-06-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que transfiere a la cuenta bancaria seis del sistema los fondos que indica, en el entendido de que el pago que deberá efectuar el Administrador Financiero de Transantiago S.A. a SONDA S.A. -por el monto a que se refiere su considerando 5°, acápite (v)-, contempla la suma de 23.208 UF por 200 kits de “Equipamiento Embarcado en Bus”, los que fueron solicitados a dicha empresa conforme con lo estipulado en la cláusula 16.1.1 del contrato de prestación de los servicios complementarios de provisión de servicios tecnológicos para el Sistema de Transporte Público de Santiago -aprobado mediante resolución N° 8, de 2023, de esa cartera-, y no en virtud de la cláusula invocada en el oficio N° 33.897, de 2024, de la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano, que se acompaña. Por otra parte, cabe precisar que la alusión a los decretos N°s. 46, de 2006 y 76, de 2022, del mencionado ministerio, efectuada en los vistos del decreto en examen, debe entenderse realizada a los decretos N°s. 43, de 2006 y 24 de 2023, de la misma cartera, respectivamente. Saluda atentamente a Ud., Víctor Hugo Merino Rojas Contralor General de la República (S)